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      **15年青海大学度部门预算公告:
       一、**15年度部门预算编制说明

      二、**15年度收支预算总表

      三、**15年度支出预算分类汇总表

      四、**15年度支出预算总表

      五、**15年度项目支出预算总表

青海大学**15年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）所属单位

青海大学是省财政一级预算拨款事业单位，下设独立二级预算事业单位4个，其中：全额补助事业单位1个，即青海大学附属中学，基数加增长补助事业单位3个，包括：青海大学（校本级）、青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院。

（二）人员构成

事业编制2366个，实有在职职工**81人，离休职工43人，退休职工1177人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指学校为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指学校为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如重点学科及实验室建设、大学生思想政治教育经费等项目支出。

（一）收入情况

青海大学**15年度预算总收入38487.66万元，比上年增加4358.07万元，增长12.77%，增长的主要原因是人员增资拨款。其中：一般预算财政补助收入27385.79万元，事业收入（教育收费收入）9001.87万元，其他收入2100万元。

（二）支出情况
1、**15年度支出预算38487.66万元。比上年增加4358.07万元，增长12.77%，增长的主要原因是人员工资支出。其中：

基本支出32372.66万元，包括：人员经费支出26240.27万元，公用经费支出6132.39万元；专项支出6115万元。

2、支出按功能分类科目：教育支出23363.12万元，科学技术支出5185.69万元，社会保障和就业支出7914.15万元，住房保障支出1724.34万元，医疗卫生支出300.36万元。

3、支出按经济分类科目：工资福利支出15774.79万元，商品和服务支出9747.39万元，对个人和家庭的补助10465.48万元，债务利息支出**00万元，其他资本性支出500万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海大学**15年度预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源
青海大学资金来源主要有：一般预算财政补助收入、上级补助收入、事业收入（教育收费收入）、其他收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）
教育支出，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通高等教育、普通高中教育等方面的支出。

社会保障和就业，是指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资、抚恤等方面的支出。

科学技术支出，是指反映政府科学技术研究方面的支出，包括自然科学研究、应用研究等方面的支出。

住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映青海大学**15年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项（表中2-4列）反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海大学**15年度预算中为完成特定的教学、科研、管理工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。